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教育系统2017年决算公开
2018-10-12 14:45:14 来源:weiliang 作者: 【 】 浏览:702次 评论:0

部门决算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公” 经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 “ 三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1 机关运行经费情况

2 政府采购情况

3、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 结余分配

七、 年末结转和结余

八、 基本支出

九、 项目支出

十、 基本建设支出

十一、 其他资本性支出

十二、 “ 三公” 经费

十三、 其他交通费用

十四、 公务用车购置

十五、 其他交通工具购置

十六、 机关运行经费

石家庄市沙龙国际教育部门2017年决算公开信息

按照《预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定,现将石家庄市沙龙国际教育部门2017年度相关决算信息予以公开。

第一部分 部门概况

一、石家庄市沙龙国际教育部门主要职责

(一)贯彻落实上级有关教育工作方针、政策,执行有关法律、法规,研究拟定全区教育工作的政策;制定和组织实施本区各类教育事业发展规划,统筹抓好中小学幼儿园建设、管理布局调整和安全工作。

(二)综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民族教育、社会力量办学和继续教育等工作;指导、协调乡(镇、区)的教育工作;按照程序审核、报批管理权限内的学校设置、更名和撤销;负责教育督导与评估;负责全区语言文字工作。

(三)统筹规划、综合协调和宏观管理全区办学体制和学校内部管理体制的改革。推进以农村教育为重点的义务教育均衡发展。深化职业教育改革,坚持以就业为导向,提高职业教育的办学水平和质量。促进民办教育事业健康发展。逐步建立与社会主义市场经济相适应的教育体制与运行体制。增强各类教育发展活力。

(四)负责教育经费的管理和划拨,教育费用执行;对中小学教育教学设备建设提供指导和服务;负责区域内学校基建维修和全区学校必备办学条件的统筹规划和教育经费预、决算的审核;负责全区各类教育基本情况的统计和分析;组织和指导全区中小学的勤工俭学活动;负责全区贫困学生资助工作。

(五)指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育和国防教育工作;指导学校开展教育教学研究;统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作,全面实施素质教育。

(六)负责统筹规划宏观管理全区师资队伍建设工作,组织实施全区师范类毕业生就业指导工作;负责全区教师继续教育和培训;负责全区教师资格初审工作。

(七)承办区人民政府交办的其他工作。

二、教育局内设机构

(一)办公室

综合协调办理机关行政事务;负责文件运转和管理;负责局长办公会、党组会议及有关事项的督查;负责文秘、新闻宣传、信息、保密、计划生育等工作;负责机关后勤、财务工作;负责科室工作协调及对科室工作进行督查、考核。负责学校安全的宏观管理;全面统筹、协调和指导有关科(室)做好学校安全工作安排、部署、督查和验收;督促指导学校落实安全整改措施;负责教育系统综合治理工作,制定各种应急事件处理预案,并具体负责组织实施;协助有关执纪执法部门对安全案件的处理。负责协调处理教育系统内部发生的各种治安案件和刑事案件,督查学校内部治安防范工作;承办上级交办的学校其他安全治安管理工作。

(二)人事政工科

负责全区教职工编制、人事、劳动工资、档案管理等工作;负责全区中小学教师调配工作;负责全区中小学校长培训工作;负责教育系统局管干部的考察任免等相关工作;负责全区师资队伍建设,协调指导学校内部管理体制改革;负责全区师范类毕业生就业指导工作;负责教师专业技术职务有关工作;负责直属学校和乡镇中心校考核和教育系统奖励审定工作;负责全区教师资格初审工作;负责抓好基层学校德育、文明学校建设、法制建设工作;行使教育工会职能,抓好各级教育工会组织建设;负责离退休人员管理工作;行使直属单位党委办公室的职能,加强局直属单位党组织建设;负责教育系统廉政建设和纪检监察工作;负责处理群众来信来访。

(三)计划财务科

负责全区教育基本情况统计、分析;负责中小学结构布局调整;负责直属学校教育事业费的划拨、财务监督和预算、决算的审核、统计汇总;负责全区学校必备办学条件的统筹规划和组织实施工作;负责指导全区学校的后勤管理和校园建设工作;负责学校教育基建项目、投资计划的审核;负责学校的财务审计工作;负责治理乱收费和全区贫困学生资助工作。

(四)教育管理科

宏观管理全区基础教育,推进基础教育改革工作;组织实施全区义务教育均衡发展工作;负责各级各类学校学籍管理工作;拟定全区各类教育招生计划和政策,并统筹协调组织实施;协助做好普通高中招生工作;指导协调各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育、国防教育工作和中小学信息技术教育工作;指导学校开展教育教学研究;负责制定全区幼儿教育发展规划,宏观指导各级各类幼儿园的业务工作;负责社会力量举办民办初中、小学、幼儿园的审批手续;负责中小学用书管理,防止乱办班、乱订资料现象发生。综合管理职业教育、成人教育的教育教学改革和教研工作;统筹规划职业教育、成人教育的教育专业结构调整;负责职业技术学校招生和对口升学工作;负责全区成人继续教育组织协调工作;负责教育系统“科教兴区”工作。

三、所属事业单位

(一)石家庄市沙龙国际教育局教育装备管理站。主要职责:负责全区实验教育、仪器装备、实验室建设的管理指导等工作;招投标工作,装备的技术及质量验收工作;科普探究实验室等专用教室及辅助用房的建设。

(二)石家庄市沙龙国际教师发展中心。主要职责:1)在职教师培训。组织实施全区中小学、幼儿园教师和校(园)长的继续教育培训;完成各级教育行政部门安排的教师和校(园)长培训;为全区中小学、幼儿园开展校本研训提供指导和服务。负责对全区中小学、幼儿园教师年度培训考核的组织管理。(2)教师资格定期注册。做好全区实施中小学、幼儿园教师资格定期注册的组织、协调和指导、服务。(3)开展教育科学研究和教学指导。开展教育科研、教学研究,指导全区中小学、幼儿园开展教育教学和教改实验。(4)促进教师专业发展。在区教育局的领导下,做好对教师专业发展的业务管理、统筹和指导。承担全区教师专业大中小学教师构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源,充分发挥县域教师专业发展学校总校的作用。(5)促进教师信息化建设。承担全区教师远程教育的规划、实施和管理,指导全区中小学、幼儿园教师开展现代信息技术在教学中的应用,引导中小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展。(6)为教育发展出谋划策。开展教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究,为全区教育制定政策提供科学参考。

(三)石家庄市沙龙国际教育局教育管理服务中心。主要职责:负责贯彻执行党和国家教育工作政策,对全区各级各类学校提供教育管理服务;负责全区勤工俭学工作;负责全区学生法制教育基地、社会实践基地、农村少年宫和青少年校外活动基地建设;转变人才培养方式,组织推进学校素质教育。

(四)石家庄市沙龙国际招生委员会办公室。主要职责:负责组织全区普通高考、中考、成人高考、自学考试、学业水平考试等报名考试工作;承担普通高中的招生录取工作

(五)其他事项

沙龙国际人民政府教育督导室的主要职责是:对乡镇人民政府、区人民政府相关部门及各级各类学校落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策进行督导。对沙龙国际的各级各类学校和其他教育机构教育教学工作实施教育督导。

、石家庄市沙龙国际教育部门决算单位构成

单位编码

单位名称

单位

规格

单位

性质

财政供给政策

石家庄市沙龙国际教育局

正科级

行政

财政拨款

石家庄市沙龙国际幼儿园

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际通安幼儿园

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际实验小学

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际工业路小学

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际通安小学

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际第七中学

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际第八中学

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际实验学校

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际第一中学

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际第二中学

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际第三中学

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际第四中学

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际第五中学

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际第九中学

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际第六中学

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际九门中学

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际职业技术教育中心

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际职业中学

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际特殊教育学校

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际教师进修学校

正科级

事业

财政性资金基本保证

石家庄市沙龙国际工业路幼儿园

正科级

事业

财政性资金基本保证

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度年初结转和结余1401.44万元,本年收入60276.62万元,本年支出59472.02万元,年末结转和结余2206.04万元。与2016年度决算相比,本年收入增加 6344.71万元,增加11.76%;本年支出减少2589.36万元,减少4.17%。收支减少的主要原因是,2017年度收入人员经费增加, 2017年度支出受环保治理,项目学校工程进度缓慢,资金支出减少。

  二、收入决算情况说明

2017年度收入合计60276.62万元, 其中: 财政拨款收入60276.62万元。与2016年度53931.91万元相比,增加 6344.71万元,增加11.76%;其中财政拨款收入增加 6344.71万元,增加11.76%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计59472.02万元,其中:基本支出48001.64万元,占80.71%;项目支出8738.47万元,占14.69%。与2016年度相比,支出减少2589.36万元,其中基本支出减少5628.68万元,项目支出增加307.41万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   (一)财政拨款收支与2016年度决算对比情况

  2017 年度财政拨款收入60276.62万元,其中:一般公共预算拨款57544.72万元,政府性基金预算财政拨款2731.9万元。与 2016年度决算53931.91万元相比,财政拨款收入增加6344.71万元,其中:一般公共预算拨款收入增加3645.71万元,政府性基金预算财政拨款增加2699万元。

2017年度财政拨款支出59472.02万元, 其中: 一般公共预算拨款支出56740.12万元,政府性基金预算财政拨款支出2731.9万元。与2016年度决算62061.38万元相比,财政拨款支出减少2589.36万元, 其中:一般公共预算拨款支出减少5268.36万元,政府性基金预算财政拨款支出增加2679万元。

2017年度财政拨款收支比 2016 年增减的主要原因是 2017年度收入人员经费增加,2017年度支出受环保治理,项目学校工程进度缓慢,资金支出减少;同时压缩日常公用开支。

   (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

2017年度,年初预算批复财政拨款收入50986.6万元,其中:一般公共预算拨款50953.70万元, 政府性基金预算财政拨款收支32.9万元。与年初预算相比,财政拨款收入增加9290.02万元,增加18.22%,其中:一般公共预算拨款增加6591.02万元,政府性基金预算财政拨款增加2699万元。

财政拨款支出增加8485.42万元,增加16.64%,其中:一般公共预算拨款增加5786.42万元, 政府性基金预算财政拨款增加2699万元。2017 年度财政拨款收支比年初预算增加的主要原因是,2017年工资增资等人员经费以及债券资金的增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年度,我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到有效控制。全年“三公”经费支出共计26.57万元,与2016年度33.61万元比,总支出减少7.04万元,减少20.95%; 与年初预算27.35万元相比,总支出减少0.78万元,减少2.85%。

现将一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明如下:

2017年度,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计26.57万元,与2016年度对比,总支出减少7.04万元。

“三公”经费支出2016年度、 2017年度对比明细表

单位:万元

“ 三公” 经费

2016年支出

2017年支出

2017年与2016年对比

因公出国(境)支出

0

0

0

公务用车运行维护费

32.48

26.22

-19.27

公务接待费

1.13

0.35

-69.03

合计

33.61

26.57

-7.04

2017年度,一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出,与预算对比,减少0.78万元。其中公务用车运行维护费减少0.78万元。

2017年度“三公”经费支出预决算对比明细表

单位:万元

“ 三公” 经费

2017年实际支出

2017年预算

预决算对比

因公出国(境)支出

0

0

0

公务用车运行维护费

27

26.22

-2.89

公务接待费

0.35

0.35

0

合计

27.35

26.57

-2.85

   (一)因公出国(境)支出0万元,与上年相比无增减变化。

   (二)公务用车运行维护费支出26.22万元。 本年度我部门公务用车保有量13辆。与2016年度相比,公务用车运行维护费减少6.26万元,减少19.27%;与年初预算相比, 减少0.78万元,减少2.89%。主要原因:一是加强公务用车管理,切实压缩公务用车费用支出。我部门2017年度没有购置公务用车,未发生公务用车购置费,较年初预算和2016年决算无增减变化。

(三)公务接待费支出0.35万元。本年度公务接待共22批次,175人次。较2016年决算减少0.78万元,减少69.03%;与年初预算持平。公务接待费下降的原因主要是,2017年公务接待人次较2016年有所减少,同时从严落实公务接待有关规定,进一步压缩公务接待费用支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,根据省政府推进绩效预算管理工作的要求,我部门重新修订完善“部门职责--工作活动”预算架构。成立绩效评价领导小组,对相关经费及项目进行绩效评价管理,设计了专门评价表格,实行量化绩效评价,自评总体情况良好。

总体来看,我部门不断强化依法理财、科学理财的意识,以绩效为导向,预算支出管理较为规范,能按照有关规章制度开展工作;重大支出项目立项规范,资金到位及时,资金使用较合理规范,实现了部门职责绩效目标。

  七、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费11106万元,比2016年度11036.03万元增加69.97万元,增加0.63%。主要原因是,2017年度部门工作任务比2016年度增加,因此差旅费支出随之增加。

  2、政府采购情况

  2017年本部门政府采购支出总额3221.37万元,其中:政府采购货物支出2922.3万元、政府采购工程支出299.06万元、 政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况

截至 2017年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,一般公务用车11 辆,其他用车是业务用车5辆;没有单价 50 万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入

本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入

  指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   五、年初结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

   六、结余分配

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

   七、年末结转和结余

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  八、基本支出

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  九、项目支出

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  十、基本建设支出

由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

  十一、其他资本性支出

由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  十二、“三公”经费

指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、其他交通费用

指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

   十四、公务用车购置

指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

   十五、其他交通工具购置

单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、 飞机)购置支出(含车辆购置税)。

   十六、机关运行经费

指为保障行政单位( 包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


“2017年教育部门决算公开表”见附件

2017年教育部门决算公开表.xls




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